Collmex API: Abrechnungslauf ausführen

Das Starten des Abrechnungslaufs erfolgt über die Satzart CREATE_DUE_INVOICES.

Nr	Feld	Typ	Max.Länge	Bemerkung
1	Satzart	C		Festwert CREATE_DUE_INVOICES
2	Firma Nr	I	8	Interne Nummer der Firma, wie unter Verwaltung → Firma anzeigen und ändern
3	Rechnungsdatum	D	8	Optional. Falls nicht angegeben, wird das aktuelle Datum verwendet.
4	Belieferte Aufträge	I	8	Beschreibung s. Abrechnungslauf.
5	Fällig seit	I	8
6	Bearbeiter	I	8
7	Warenausgang muss gebucht sein	I	8
8	Periodische Rechnungen	I	8
9	Projekte	I	8
10	Fällig in	I	8
11	Zeitraum von	D	8
12	Zeitraum bis	D	8
13	Rechnungen per Mail senden	I	8	1 = Für Kunden mit Ausgabemedium E-Mail werden die Rechnungen direkt per Mail versendet. Tritt beim Versand einer Rechnung ein Fehler auf, fährt das System mit der nächsten Rechnung fort, d.h. es werden so viele Rechnungen wie möglich ausgegeben. Nicht ausgegebene Rechnungen können nachträglich mit der Sammelausgabe versendet werden.

Zur detaillierten Beschreibung der Felder s. Abrechnungslauf.