Lieferant bearbeiten: Buchhaltung
Die unter dem Reiter Buchhaltung hinterlegten Daten verwendet das Programm automatisch, wenn Sie in der Standard-Buchungsvorlage Lieferantenrechnung den Lieferanten eingeben. Das hat den Vorteil, dass Sie keine zusätzlichen Buchungsvorlagen für Lieferantenrechnungen benötigen.
ACHTUNG! Die Daten können nicht in selbst angelegten Buchungsvorlagen verwendet werden.
Zum Übernehmen Ihrer Eingaben klicken Sie auf Speichern oder drücken Sie die Enter-Taste.
Feld | Bedeutung
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Zahlungsbedingungen | Aus den Zahlungsbedingungen ergibt sich das
Zahlungsziel und der mögliche Skonto. Beim Anlegen von Angebot/Lieferantenauftrag/Rechnung wird die Zahlungsbedingung in das Dokument übernommen
und kann dort bei Bedarf geändert werden. |
Aufwandskonto | Geben Sie ein Konto aus der Kontengruppe Ausgaben ein. |
Vorsteuer | Wählen Sie den Steuersatz aus. |
Buchungstext | Der Buchungstext beschreibt den Geschäftsvorfall und kann frei gewählt werden. (z.B. Einkauf Büromaterial). Er erleichtert später die Suche nach Buchungen. |
Kostenstelle* | Geben Sie die Kostenstelle ein, der die Ausgaben zu diesem Lieferanten zugeordnet werden sollen. |
Siehe auch: Einführung Lieferanten, Lieferant bearbeiten: Adresse, Einkauf, Kontakte
*Nicht in allen Versionen
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